Une erreur s'est glissée sur un avoir et vous souhaitez faire machine arrière ?
Malheureusement, il est strictement interdit par la loi fiscale de supprimer une facture émise ou un avoir. En comptabilité, la numérotation de vos documents doit impérativement rester continue, sans aucun "trou" dans la chronologie. ⚖️
La seule manière légale d'annuler une facture classique est de passer par un avoir. Par logique inverse, pour annuler un avoir, vous devez donc passer par une facture positive.
La procédure pas à pas
Pas d'inquiétude, la manipulation est très simple et se réalise en quelques clics dans votre outil :
1️⃣ Générer une nouvelle facture
Commencez par créer un nouveau document classique dans votre module de facturation.
2️⃣ Vérifier les mentions
Dans les commentaires ou les mentions particulières du document, ajoutez une note faisant explicitement référence à l'avoir d'origine (indiquez son numéro) et précisez que cette nouvelle facture a pour but de l'annuler.
3️⃣ Ajuster le contenu
Saisissez les prestations ou produits nécessaires, puis vérifiez bien que le Total TTC de cette nouvelle facture compense et annule parfaitement le montant de l'avoir erroné.
4️⃣ Finaliser la facture
Validez définitivement votre document. Cette action est indispensable pour lui attribuer son numéro officiel et définitif dans votre chronologie de facturation.
5️⃣ Marquer comme payées
Si aucun flux d'argent réel n'a transité sur votre compte bancaire pour cette opération, marquez manuellement la facture et l'avoir comme "Payée" afin de faire disparaître le reste à payer sur Dougs.
Une question sur la gestion de vos avoirs ? Nos équipes vous répondent directement sur le tchat !
À très vite chez Dougs. 👋